Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Cruzeta do cardan trazeiro
186,00
372,00
3.00
Cruzeta do cardan dianteiro e intermediário
318,00
954,00
1.00
Junta da Turbina
29,00
29,00
6.00
Junta do coletor de escape
22,80
136,80
1.00
Cotovelo saída da descarga
1.334,00
1.334,00
1.00
Emenda da Turbina e curva
230,00
230,00
1.00
Anel vedação da emenda
24,60
24,60
1.00
Rolamento do Cardan
204,00
204,00
1.00
Mancal do cardan
278,00
278,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2020
Cruzeta do cardan trazeiro Cruzeta do cardan dianteiro e intermediário Junta da Turbina Junta do coletor de escape Cotovelo saída da descarga Emenda da Turbina e curva Anel vedação da emenda Rolamento do Cardan Mancal do cardan
3.562,40
04/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/644;
3.562,40
07/05/2020
Pagamento de Empenho 1720/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.562,40
TOTAL
3.562,40
3.562,40
3.562,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
