Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
couve em folha |
3,95 |
71,10 |
| 4.00 |
alho |
26,30 |
105,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
couve em folha alho |
176,30 |
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| 24/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 190/207783; |
|
176,30 |
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| 05/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1726/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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176,30 |
| TOTAL |
176,30 |
176,30 |
176,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
