| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA EPSON Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | TINTA EPSON Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 60,00 | ||
| 24/04/2020 | Conforme DANFE Nº 2/407; | 60,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1734/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
