| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, LOCAÇÃO MENSAL, DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL,MES ABRIL/2020 | 8.862,08 | 8.862,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF, LOCAÇÃO MENSAL, DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO MUNICIPAL,MES ABRIL/2020 | 8.862,08 | ||
| 28/04/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 12909; | 8.862,08 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1737/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.862,08 | ||
| TOTAL | 8.862,08 | 8.862,08 | 8.862,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
