| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ELETRODO SOLIDOR | 17,90 | 179,00 |
| 20.00 | LENÇOL HOSP 50X50 Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 9,50 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | ELETRODO SOLIDOR LENÇOL HOSP 50X50 Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 369,00 | ||
| 24/04/2020 | Conforme DANFE Nº 137949; | 369,00 | ||
| 05/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 | 369,00 | ||
| TOTAL | 369,00 | 369,00 | 369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
