Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1738 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ELETRODO SOLIDOR |
17,90 |
179,00 |
20.00 |
LENÇOL HOSP 50X50
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
9,50 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2020 |
ELETRODO SOLIDOR LENÇOL HOSP 50X50
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
369,00 |
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24/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 137949; |
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369,00 |
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05/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2020
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 1931 |
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369,00 |
TOTAL |
369,00 |
369,00 |
369,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.