Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CREME DENTAL |
4,99 |
9,98 |
| 3.00 |
DOCES SORTIDOS |
5,99 |
17,97 |
| 4.00 |
SABONETE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
ENXAGUANTE BUCAL |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
SHAMPOO |
12,90 |
25,80 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
39,90 |
39,90 |
| 8.00 |
BARBEADOR |
2,99 |
23,92 |
| 1.00 |
CREME CORPO |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
TALCO |
12,99 |
25,98 |
| 2.00 |
DESODORANTE |
11,99 |
23,98 |
| 3.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
26,97 |
| 1.00 |
ESCOVA DENTAL |
5,99 |
5,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
CREME DENTAL DOCES SORTIDOS SABONETE ENXAGUANTE BUCAL SHAMPOO PAPEL HIGIENICO PROTETOR SOLAR BARBEADOR CREME CORPO TALCO DESODORANTE ERVA MATE ESCOVA DENTAL |
253,15 |
|
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| 29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/112; |
|
253,15 |
|
| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1751/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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253,15 |
| TOTAL |
253,15 |
253,15 |
253,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
