Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1754 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONE CRAS |
199,00 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
TELEFONE SEM FIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO APARELHO TELEFONE CRAS |
199,00 |
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| 07/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4801; |
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199,00 |
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| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1754/2020
TADIANE FABRIS-ME -NOSSA CASA - 4405 |
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199,00 |
| TOTAL |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
