Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
AGENDA PERSONALIZADA, REF EMPENHO N 5409/2019, QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE |
23,00 |
1.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
AGENDA PERSONALIZADA, REF EMPENHO N 5409/2019, QUE FOI ANULADO INDEVIDAMENTE |
1.380,00 |
|
|
24/11/2020 |
ref empenhado em duplicidade ja foi pago em 2019 |
-1.380,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.