Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
14/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF FERIAS JANEIRO |
0,00 |
8.627,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF FERIAS JANEIRO |
8.627,77 |
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14/01/2020 |
FERIAS E 1/3 DE FERIAS SERVIDORES |
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8.627,77 |
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16/01/2020 |
Pagamento de Empenho 187/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.627,77 |
TOTAL |
8.627,77 |
8.627,77 |
8.627,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.