| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 1899 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROTETOR FACIAL INCOLOR DESTA PLUS CA 14.197 Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL | 40,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | PROTETOR FACIAL INCOLOR DESTA PLUS CA 14.197 Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL | 800,00 | ||
| 29/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5802; | 800,00 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2020 PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
