| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 190 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF FERIAS JANEIRO | 0,00 | 1.540,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF REF FERIAS JANEIRO | 1.540,35 | ||
| 14/01/2020 | FERIAS E 1/3 DE FERIAS SERVIDORES | 1.540,35 | ||
| 18/02/2020 | Pagamento de Empenho 190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.540,35 | ||
| TOTAL | 1.540,35 | 1.540,35 | 1.540,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
