Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1905 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAF SEXT 8.8 10X25 - CARREGADERIA |
2,90 |
2,90 |
1.00 |
CONEXAO FREIO - CARREGADEIRA |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
FLUIDO FREIO - CARREGADEIRA |
30,22 |
30,22 |
28.00 |
PARAFUSO LAMINA 10.9 - PATROLA 120K |
8,99 |
251,72 |
28.00 |
PORCA SEXT - PATROLA 120K |
2,89 |
80,92 |
1.00 |
VALVULA GOVERNADOR - PATROLA 120K |
181,30 |
181,30 |
1.00 |
COPO ACRILICO - PATROLA |
124,89 |
124,89 |
6.00 |
AR LISA- PATROLA |
1,38 |
8,28 |
2.00 |
PARAF SEXT - PATROLA |
6,10 |
12,20 |
4.00 |
PORCA SEXT - PATROLA |
2,58 |
10,32 |
6.00 |
PARAF SEXT MA - PATROLA |
1,68 |
10,08 |
2.00 |
ABRACADEIRA MANGA REG - PATROLA |
2,78 |
5,56 |
0.50 |
MANGUEIRA COMBUSTIVEL - PATROLA
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC OBRAS |
15,00 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2020 |
PARAF SEXT 8.8 10X25 - CARREGADERIA CONEXAO FREIO - CARREGADEIRA FLUIDO FREIO - CARREGADEIRA PARAFUSO LAMINA 10.9 - PATROLA 120K PORCA SEXT - PATROLA 120K VALVULA GOVERNADOR - PATROLA 120K COPO ACRILICO - PATROLA AR LISA- PATROLA PARAF SEXT - PATROLA PORCA SEXT - PATROLA PARAF SEXT MA - PATROLA ABRACADEIRA MANGA REG - PATROLA MANGUEIRA COMBUSTIVEL - PATROLA
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC OBRAS |
753,89 |
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29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2146; |
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753,89 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1905/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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753,89 |
TOTAL |
753,89 |
753,89 |
753,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.