| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 1905 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAF SEXT 8.8 10X25 - CARREGADERIA | 2,90 | 2,90 |
| 1.00 | CONEXAO FREIO - CARREGADEIRA | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO - CARREGADEIRA | 30,22 | 30,22 |
| 28.00 | PARAFUSO LAMINA 10.9 - PATROLA 120K | 8,99 | 251,72 |
| 28.00 | PORCA SEXT - PATROLA 120K | 2,89 | 80,92 |
| 1.00 | VALVULA GOVERNADOR - PATROLA 120K | 181,30 | 181,30 |
| 1.00 | COPO ACRILICO - PATROLA | 124,89 | 124,89 |
| 6.00 | AR LISA- PATROLA | 1,38 | 8,28 |
| 2.00 | PARAF SEXT - PATROLA | 6,10 | 12,20 |
| 4.00 | PORCA SEXT - PATROLA | 2,58 | 10,32 |
| 6.00 | PARAF SEXT MA - PATROLA | 1,68 | 10,08 |
| 2.00 | ABRACADEIRA MANGA REG - PATROLA | 2,78 | 5,56 |
| 0.50 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL - PATROLA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC OBRAS | 15,00 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | PARAF SEXT 8.8 10X25 - CARREGADERIA CONEXAO FREIO - CARREGADEIRA FLUIDO FREIO - CARREGADEIRA PARAFUSO LAMINA 10.9 - PATROLA 120K PORCA SEXT - PATROLA 120K VALVULA GOVERNADOR - PATROLA 120K COPO ACRILICO - PATROLA AR LISA- PATROLA PARAF SEXT - PATROLA PORCA SEXT - PATROLA PARAF SEXT MA - PATROLA ABRACADEIRA MANGA REG - PATROLA MANGUEIRA COMBUSTIVEL - PATROLA Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO MAQUINAS SEC OBRAS | 753,89 | ||
| 29/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2146; | 753,89 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1905/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 753,89 | ||
| TOTAL | 753,89 | 753,89 | 753,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
