Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1909 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA TANQUE MBB |
71,89 |
71,89 |
1.00 |
PARAF REGULADOR |
30,68 |
30,68 |
1.00 |
ADESIVO PARA JUNTAS |
14,89 |
14,89 |
0.50 |
LONA FREIO |
277,95 |
138,97 |
2.50 |
FERRO CHATO 1/4 |
13,00 |
32,50 |
32.00 |
REBITE LATAO P/ LONA FREIO
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO MB2729 |
0,57 |
18,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2020 |
TAMPA TANQUE MBB PARAF REGULADOR ADESIVO PARA JUNTAS LONA FREIO FERRO CHATO 1/4 REBITE LATAO P/ LONA FREIO
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO CAMINHAO MB2729 |
307,17 |
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29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2144; |
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307,17 |
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07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1909/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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307,17 |
TOTAL |
307,17 |
307,17 |
307,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.