Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1911 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERRA CORTA FERRO |
10,89 |
10,89 |
| 16.00 |
AR LISA 5/16 |
0,23 |
3,68 |
| 1.00 |
SILICONA TRANSPARENTE |
34,00 |
34,00 |
| 2.00 |
PINO QUEBRA DEDO |
5,78 |
11,56 |
| 1.00 |
BICO ENGRAXADEIRA |
34,47 |
34,47 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA P SOLDADOR |
31,82 |
31,82 |
| 4.00 |
AR LISA 7/8 |
1,15 |
4,60 |
| 4.00 |
BUCHA CONCRETO |
0,50 |
2,00 |
| 12.00 |
PORCA SEXT 8MM |
0,50 |
6,00 |
| 2.00 |
OCULOS PROTEÇÃO |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
CONEXAO AR JOELHO |
25,70 |
25,70 |
| 4.30 |
MANGUEIRA CRISTAL |
12,80 |
55,04 |
| 2.00 |
ROLAMENTO |
27,08 |
54,16 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
4,16 |
4,16 |
| 2.00 |
CHAVE COMBINADA |
12,33 |
24,66 |
| 1.00 |
COLA PEGATANKE |
56,47 |
56,47 |
| 1.90 |
TUBO REDONDO |
46,89 |
89,09 |
| 1.00 |
FERRO CANTONEIRA |
12,71 |
12,71 |
| 1.00 |
SOQUETE SEXT ENCAIXE 1/2 |
14,30 |
14,30 |
| 1.00 |
SOQUETE SEX DE IMPACTO |
21,30 |
21,30 |
| 4.00 |
PARAF PHILIPS |
0,60 |
2,40 |
| 1.00 |
TALHADEIRA |
36,78 |
36,78 |
| 1.00 |
ABAFADOR DE RUIDOS |
30,21 |
30,21 |
| 8.00 |
PARAF SEXT MA |
1,80 |
14,40 |
| 1.00 |
SILICONE ULTRA PRETO |
53,84 |
53,84 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA 3/16 |
18,73 |
18,73 |
| 1.00 |
CHAVE FENDA 5/16
Finalidade: REF MATERIAL OFICINA |
22,80 |
22,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
SERRA CORTA FERRO AR LISA 5/16 SILICONA TRANSPARENTE PINO QUEBRA DEDO BICO ENGRAXADEIRA LUVA VAQUETA P SOLDADOR AR LISA 7/8 BUCHA CONCRETO PORCA SEXT 8MM OCULOS PROTEÇÃO CONEXAO AR JOELHO MANGUEIRA CRISTAL ROLAMENTO FITA ISOLANTE CHAVE COMBINADA COLA PEGATANKE TUBO REDONDO FERRO CANTONEIRA SOQUETE SEXT ENCAIXE 1/2 SOQUETE SEX DE IMPACTO PARAF PHILIPS TALHADEIRA ABAFADOR DE RUIDOS PARAF SEXT MA SILICONE ULTRA PRETO CHAVE FENDA 3/16 CHAVE FENDA 5/16
Finalidade: REF MATERIAL OFICINA |
699,77 |
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| 29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2148; |
|
699,77 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1911/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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699,77 |
| TOTAL |
699,77 |
699,77 |
699,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
