Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1913 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.20 |
ELETRODO OK |
30,50 |
6,10 |
| 1.80 |
FERRO CHATO |
14,00 |
25,20 |
| 2.00 |
DOBRADICA CILINDRICA |
6,50 |
13,00 |
| 1.00 |
CADEADO LATAO
Finalidade: REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO |
41,34 |
41,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
ELETRODO OK FERRO CHATO DOBRADICA CILINDRICA CADEADO LATAO
Finalidade: REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO |
85,64 |
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| 29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2141; |
|
85,64 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1913/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,64 |
| TOTAL |
85,64 |
85,64 |
85,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
