Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1914 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORTE PLASMA CHAPAS |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
MDO CHAPAS REFORÇO PONTE |
45,00 |
45,00 |
1.40 |
BARRA ROSCADA |
76,00 |
106,40 |
10.00 |
PORCA SEXT 8.8 |
2,99 |
29,90 |
10.00 |
PORCA SEXT 7/8 |
3,20 |
31,98 |
1.50 |
BARRA ROSCADA 3/4 |
48,00 |
72,00 |
15.00 |
FERRO CHATO
Finalidade: REF MANUTENÇÃO PONTE RIO JACUI |
12,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2020 |
CORTE PLASMA CHAPAS MDO CHAPAS REFORÇO PONTE BARRA ROSCADA PORCA SEXT 8.8 PORCA SEXT 7/8 BARRA ROSCADA 3/4 FERRO CHATO
Finalidade: REF MANUTENÇÃO PONTE RIO JACUI |
510,28 |
|
|
29/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2140; 8150; |
|
510,28 |
|
07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1914/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
510,28 |
TOTAL |
510,28 |
510,28 |
510,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.