Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto Pneu IXS-2730 |
14,50 |
29,00 |
| 11.00 |
Conserto/troca Pneu IXW-0697 |
14,50 |
159,50 |
| 1.00 |
Conserto Pneu Ambulancia |
19,50 |
19,50 |
| 4.00 |
Troca Pneu Van IVJ-5195 |
19,50 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
Conserto Pneu IXS-2730 Conserto/troca Pneu IXW-0697 Conserto Pneu Ambulancia Troca Pneu Van IVJ-5195 |
286,00 |
|
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| 04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29056562; |
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286,00 |
|
| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2020
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
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286,00 |
| TOTAL |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
