Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Troca de Pneus IVT-1535 |
34,50 |
69,00 |
| 6.00 |
Troca de Pneu ILN-1758 |
29,50 |
177,00 |
| 5.00 |
Troca de pneu IMX-0137 |
29,50 |
147,50 |
| 4.00 |
Troca de Pneu IDL-7419 |
29,50 |
118,00 |
| 3.00 |
Conserto Pneu IIL-8269 |
34,50 |
103,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
Troca de Pneus IVT-1535 Troca de Pneu ILN-1758 Troca de pneu IMX-0137 Troca de Pneu IDL-7419 Conserto Pneu IIL-8269 |
615,00 |
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| 05/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29055681; |
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615,00 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1923/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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615,00 |
| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
