| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Câmara de ar 16 | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | Câmara de ar TL 95 | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | Tip Top TL 85 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | Câmara de ar 16 Câmara de ar TL 95 Tip Top TL 85 | 635,00 | ||
| 04/05/2020 | Conforme DANFE Nº 890/29054699; | 635,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 635,00 | ||
| TOTAL | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
