Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Câmara de ar 16 |
110,00 |
220,00 |
| 1.00 |
Câmara de ar TL 95 |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
Tip Top TL 85 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
Câmara de ar 16 Câmara de ar TL 95 Tip Top TL 85 |
635,00 |
|
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| 04/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29054699; |
|
635,00 |
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| 07/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1936/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
635,00 |
| TOTAL |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
