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Exercício: 2020
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015	Exportar os Dados

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	29/04/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Válvula Courier	5,00	5,00
5.00	Câmara 7.50 16 F-4000	120,00	600,00
12.00	Câmara 1400 x 24	280,00	3.360,00
2.00	colarinho 24	85,00	170,00
11.00	Tip Top 7	75,00	825,00
4.00	Tip Top 5	35,00	140,00
2.00	Rolamento 24	85,00	170,00
1.00	Câmara 20.5 x 25	470,00	470,00
2.00	Câmara 1000 x 20 INV9145	130,00	260,00
3.00	Câmara 17.5 x 24 JCB	360,00	1.080,00
1.00	Câmara 14 UNO	55,00	55,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2020	Válvula Courier Câmara 7.50 16 F-4000 Câmara 1400 x 24 colarinho 24 Tip Top 7 Tip Top 5 Rolamento 24 Câmara 20.5 x 25 Câmara 1000 x 20 INV9145 Câmara 17.5 x 24 JCB Câmara 14 UNO	7.135,00
04/05/2020	Conforme DANFE Nº 29056226; 890/29056032; 890/29056925; 890/29055147; 890/29057463;		7.135,00
07/05/2020	Pagamento de Empenho 1938/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.135,00
TOTAL		7.135,00	7.135,00	7.135,00
SALDO A PAGAR				0,00