Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1942 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Túnel Internet comutado |
48,24 |
48,24 |
| 1.00 |
emulação de terminal |
92,06 |
92,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
Túnel Internet comutado emulação de terminal |
140,30 |
|
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| 04/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 106784; 10689; |
|
140,30 |
|
| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2020
PROCERGS - 3615 |
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140,30 |
| TOTAL |
140,30 |
140,30 |
140,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
