| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 05/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | regulador de gás | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | regulador de gás | 38,00 | ||
| 05/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/474; | 38,00 | ||
| 08/05/2020 | Pagamento de Empenho 1969/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,00 | ||
| TOTAL | 38,00 | 38,00 | 38,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
