| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 1970 | Data de lançamento: | 05/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Areia Média | 120,00 | 840,00 |
| 5.50 | Brita 2 | 70,00 | 385,00 |
| 3.00 | cimento | 32,00 | 96,00 |
| 2.00 | pedra ciclope | 70,00 | 140,00 |
| 5.00 | prego 18 x 30 | 11,30 | 56,50 |
| 1.00 | Cano esgoto 100 mm | 55,20 | 55,20 |
| 6.00 | arame recozido 16 | 13,00 | 78,00 |
| 14.00 | ferro 10mm 12 m | 44,00 | 616,00 |
| 20.00 | ferro 5mm 12 m | 13,00 | 260,00 |
| 2.00 | prego 18 x 30 duplo | 13,80 | 27,60 |
| 8.00 | ferro 8 mm 12 mt | 27,70 | 221,60 |
| 1.00 | ferro 12 5 mm 12m | 57,00 | 57,00 |
| 3.00 | prego 19 x 39 | 10,90 | 32,70 |
| 20.00 | manga preta 1,5mm 1/2 | 0,95 | 19,00 |
| 32.00 | tabua 30 pinus | 42,00 | 1.344,00 |
| 23.00 | tabua 25 pinus | 34,00 | 782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | Areia Média Brita 2 cimento pedra ciclope prego 18 x 30 Cano esgoto 100 mm arame recozido 16 ferro 10mm 12 m ferro 5mm 12 m prego 18 x 30 duplo ferro 8 mm 12 mt ferro 12 5 mm 12m prego 19 x 39 manga preta 1,5mm 1/2 tabua 30 pinus tabua 25 pinus | 5.010,60 | ||
| 05/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/477; | 5.010,60 | ||
| 08/05/2020 | Pagamento de Empenho 1970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.010,60 | ||
| TOTAL | 5.010,60 | 5.010,60 | 5.010,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
