Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1970 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Areia Média |
120,00 |
840,00 |
| 5.50 |
Brita 2 |
70,00 |
385,00 |
| 3.00 |
cimento |
32,00 |
96,00 |
| 2.00 |
pedra ciclope |
70,00 |
140,00 |
| 5.00 |
prego 18 x 30 |
11,30 |
56,50 |
| 1.00 |
Cano esgoto 100 mm |
55,20 |
55,20 |
| 6.00 |
arame recozido 16 |
13,00 |
78,00 |
| 14.00 |
ferro 10mm 12 m |
44,00 |
616,00 |
| 20.00 |
ferro 5mm 12 m |
13,00 |
260,00 |
| 2.00 |
prego 18 x 30 duplo |
13,80 |
27,60 |
| 8.00 |
ferro 8 mm 12 mt |
27,70 |
221,60 |
| 1.00 |
ferro 12 5 mm 12m |
57,00 |
57,00 |
| 3.00 |
prego 19 x 39 |
10,90 |
32,70 |
| 20.00 |
manga preta 1,5mm 1/2 |
0,95 |
19,00 |
| 32.00 |
tabua 30 pinus |
42,00 |
1.344,00 |
| 23.00 |
tabua 25 pinus |
34,00 |
782,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
Areia Média Brita 2 cimento pedra ciclope prego 18 x 30 Cano esgoto 100 mm arame recozido 16 ferro 10mm 12 m ferro 5mm 12 m prego 18 x 30 duplo ferro 8 mm 12 mt ferro 12 5 mm 12m prego 19 x 39 manga preta 1,5mm 1/2 tabua 30 pinus tabua 25 pinus |
5.010,60 |
|
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| 05/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/477; |
|
5.010,60 |
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| 08/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.010,60 |
| TOTAL |
5.010,60 |
5.010,60 |
5.010,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
