| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 1971 | Data de lançamento: | 05/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | filtro ar cabine | 60,00 | 180,00 |
| 2.00 | bactericida | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | gás | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | filtro ar cabine bactericida gás | 340,00 | ||
| 05/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2380; | 340,00 | ||
| 05/05/2020 | REF VALOR EMEPNHADO A MAIOR | -40,00 | ||
| 05/05/2020 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -40,00 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 1971/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
