| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2013 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vlr ref a generos alimentícios e material de higiene para crianças do Lar Transitório/Família acolhedora | 658,13 | 658,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | Vlr ref a generos alimentícios e material de higiene para crianças do Lar Transitório/Família acolhedora | 658,13 | ||
| 12/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/90; | 658,13 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 2013/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 658,13 | ||
| TOTAL | 658,13 | 658,13 | 658,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
