Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2015 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Alcool Gel 70 |
89,00 |
445,00 |
2.00 |
Alcool Liq 70º gl 5 L |
59,90 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2020 |
Alcool Gel 70 Alcool Liq 70º gl 5 L |
564,80 |
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08/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5883; |
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509,80 |
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08/05/2020 |
EMPENHADO A MAIOR |
-55,00 |
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13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2020
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
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509,80 |
TOTAL |
509,80 |
509,80 |
509,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.