| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Alcool Gel 70 | 89,00 | 445,00 |
| 2.00 | Alcool Liq 70º gl 5 L | 59,90 | 119,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | Alcool Gel 70 Alcool Liq 70º gl 5 L | 564,80 | ||
| 08/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5883; | 509,80 | ||
| 08/05/2020 | EMPENHADO A MAIOR | -55,00 | ||
| 13/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2020 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 509,80 | ||
| TOTAL | 509,80 | 509,80 | 509,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
