Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2016 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.67 |
Gasolina Comum UNO IVT-8636 |
4,70 |
162,95 |
| 35.51 |
Gasolina UNO IVT 8636 |
4,30 |
152,69 |
| 136.58 |
Gasolina Comum Courier IRN-2194 |
4,30 |
587,30 |
| 47.67 |
Gasolina Comum UNO IOK-2696 |
4,30 |
204,98 |
| 109.84 |
Diesel Comum CARGO IXB-7716 |
3,13 |
343,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
Gasolina Comum UNO IVT-8636 Gasolina UNO IVT 8636 Gasolina Comum Courier IRN-2194 Gasolina Comum UNO IOK-2696 Diesel Comum CARGO IXB-7716 |
1.451,72 |
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| 11/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/178270; 1/178807; 1/178777; 1/179488; 1/178447; 1/179494; |
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1.451,72 |
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| 13/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2016/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.451,72 |
| TOTAL |
1.451,72 |
1.451,72 |
1.451,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
