| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1030 | 136,58 | 136,58 |
| 1.00 | REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030 | 138,94 | 138,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1030 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030 | 275,52 | ||
| 11/05/2020 | REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1030 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030 | 275,52 | ||
| 13/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2020 OI SA - 267 | 275,52 | ||
| TOTAL | 275,52 | 275,52 | 275,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
