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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2037	Data de lançamento:	11/05/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1080	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1080	139,26	139,26
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8040	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8040	139,28	139,28
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8041	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8041	139,28	139,28
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1138	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030	139,40	139,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2020	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1080 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1080 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8040 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8040 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8041 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8041 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1138 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030	1.103,54
11/05/2020	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1080 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1080 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8040 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8040 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 8041 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 8041 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1138 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1030		1.103,54
13/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2020 OI SA - 267			1.103,54
TOTAL		1.103,54	1.103,54	1.103,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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