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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2040	Data de lançamento:	11/05/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1128	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1128	147,01	147,01
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1050	136,58	136,58
1.00	REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1050	144,09	144,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2020	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1128 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1128 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1050 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1050	564,26
11/05/2020	REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1128 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1128 REF CONTA TELEFONE MES 04/2020, 3393 1050 REF CONTA TELEFONE MES 05/2020, 3393 1050		564,26
13/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2020 OI SA - 267			564,26
TOTAL		564,26	564,26	564,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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