Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2049 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Protetor Facial |
40,00 |
320,00 |
| 2.00 |
Botinas nº 39 |
200,00 |
400,00 |
| 1.00 |
Botina nº 40 |
200,00 |
200,00 |
| 3.00 |
Botinas nº 41 |
200,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
Protetor Facial Botinas nº 39 Botina nº 40 Botinas nº 41 |
1.520,00 |
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| 12/05/2020 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-200,00 |
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| 14/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5861; |
|
1.320,00 |
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| 18/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2020
PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090 |
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1.320,00 |
| TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
