| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2049 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Protetor Facial | 40,00 | 320,00 |
| 2.00 | Botinas nº 39 | 200,00 | 400,00 |
| 1.00 | Botina nº 40 | 200,00 | 200,00 |
| 3.00 | Botinas nº 41 | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | Protetor Facial Botinas nº 39 Botina nº 40 Botinas nº 41 | 1.520,00 | ||
| 12/05/2020 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -200,00 | ||
| 14/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5861; | 1.320,00 | ||
| 18/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2020 PROTEGER SERVICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 7090 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
