Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2050 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
pneus 600 x 16 |
520,00 |
1.040,00 |
2.00 |
Câmara 600 x 16 |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2020 |
pneus 600 x 16 Câmara 600 x 16 |
1.260,00 |
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12/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29217498; |
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1.260,00 |
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14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2020
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
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1.260,00 |
TOTAL |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.