Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Semi Eixo |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 1.00 |
Mangueira entrada |
162,20 |
162,20 |
| 1.00 |
Mangueira saída |
337,17 |
337,17 |
| 4.00 |
Braçadeira 44 57 rosca sem fim |
6,38 |
25,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
Semi Eixo Mangueira entrada Mangueira saída Braçadeira 44 57 rosca sem fim |
2.834,89 |
|
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| 12/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 215294; |
|
2.834,89 |
|
| 15/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2051/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.834,89 |
| TOTAL |
2.834,89 |
2.834,89 |
2.834,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
