| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Semi Eixo | 2.310,00 | 2.310,00 |
| 1.00 | Mangueira entrada | 162,20 | 162,20 |
| 1.00 | Mangueira saída | 337,17 | 337,17 |
| 4.00 | Braçadeira 44 57 rosca sem fim | 6,38 | 25,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | Semi Eixo Mangueira entrada Mangueira saída Braçadeira 44 57 rosca sem fim | 2.834,89 | ||
| 12/05/2020 | Conforme DANFE Nº 215294; | 2.834,89 | ||
| 15/05/2020 | Pagamento de Empenho 2051/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.834,89 | ||
| TOTAL | 2.834,89 | 2.834,89 | 2.834,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
