| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais diversos de limpeza e cozinha usados no centro administrativo | 283,06 | 283,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | Materiais diversos de limpeza e cozinha usados no centro administrativo | 283,06 | ||
| 12/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/91; | 283,06 | ||
| 14/05/2020 | Pagamento de Empenho 2055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 283,06 | ||
| TOTAL | 283,06 | 283,06 | 283,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
