| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
| Número do empenho: | 2064 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ressarcimento ref rolamentos de caixa | 5,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | ressarcimento ref rolamentos de caixa | 50,00 | ||
| 14/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/83; | 50,00 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2020 FLAVIO EGLON GUARDA - 396 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
