| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | rolamento 6205 2RS 2 linhas | 9,50 | 47,50 |
| 1.00 | rolamenot 6205 ZZ 2 linhas | 7,60 | 7,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | rolamento 6205 2RS 2 linhas rolamenot 6205 ZZ 2 linhas | 55,10 | ||
| 14/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3946; | 55,10 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 | 55,10 | ||
| TOTAL | 55,10 | 55,10 | 55,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
