Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Monitor AOC 21,5" Led |
561,50 |
561,50 |
| 1.00 |
Processador Inter Core I5 3470 LGA 1155 3,2 Ghz6MCache Tray (4 nucleos, 8 heads) |
498,90 |
498,90 |
| 1.00 |
Placa Mãe Biostar Supox IH61MF-Q5 DDR3LGA 1155 |
471,31 |
471,31 |
| 1.00 |
Memória Kingston Desktop DDR38GB 1600 MHZA KVR 16N11/4 |
401,02 |
401,02 |
| 1.00 |
SSD Advanced 128 GB SQF-S25m8-AAG |
269,00 |
269,00 |
| 1.00 |
Gabinete Fortrek 200 s/cabo |
102,25 |
102,25 |
| 1.00 |
Fonte ATX Fortrek 200 W s/cabo |
73,15 |
73,15 |
| 1.00 |
Placa Vídei Afox g 210 ! GB DDR3 64 bits 3 saídas DVI/VGA/HDMI |
283,00 |
283,00 |
| 1.00 |
Kit Teclado e Mouse sem Fio |
153,15 |
153,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
Monitor AOC 21,5" Led Processador Inter Core I5 3470 LGA 1155 3,2 Ghz6MCache Tray (4 nucleos, 8 heads) Placa Mãe Biostar Supox IH61MF-Q5 DDR3LGA 1155 Memória Kingston Desktop DDR38GB 1600 MHZA KVR 16N11/4 SSD Advanced 128 GB SQF-S25m8-AAG Gabinete Fortrek 200 s/cabo Fonte ATX Fortrek 200 W s/cabo Placa Vídei Afox g 210 ! GB DDR3 64 bits 3 saídas DVI/VGA/HDMI Kit Teclado e Mouse sem Fio |
2.813,28 |
|
|
| 04/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/144; |
|
2.660,11 |
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| 05/06/2020 |
REF VALOR EMEPNHADO A MAIOR |
-153,17 |
|
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| 09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2068/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.660,11 |
| TOTAL |
2.660,11 |
2.660,11 |
2.660,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
