| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | UMIDIFICADOR DE DEDO | 6,90 | 13,80 |
| 30.00 | BOBINA TERMICA Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4,90 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | UMIDIFICADOR DE DEDO BOBINA TERMICA Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | 160,80 | ||
| 15/05/2020 | Conforme DANFE Nº 2/58; | 160,80 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2075/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,80 | ||
| TOTAL | 160,80 | 160,80 | 160,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
