Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2075 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
UMIDIFICADOR DE DEDO |
6,90 |
13,80 |
30.00 |
BOBINA TERMICA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE |
4,90 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2020 |
UMIDIFICADOR DE DEDO BOBINA TERMICA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE |
160,80 |
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15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/58; |
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160,80 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2075/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,80 |
TOTAL |
160,80 |
160,80 |
160,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.