Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2076 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
GRAMPO TRILHO |
17,90 |
89,50 |
5.00 |
ARQUIVO MORTO |
7,90 |
39,50 |
5.00 |
MARCA TEXTO |
3,90 |
19,50 |
5.00 |
FITA CORRETIVA
Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2020 |
GRAMPO TRILHO ARQUIVO MORTO MARCA TEXTO FITA CORRETIVA
Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE |
213,50 |
|
|
15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/59; |
|
213,50 |
|
09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2076/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
213,50 |
TOTAL |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.