| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | GRAMPO TRILHO | 17,90 | 89,50 |
| 5.00 | ARQUIVO MORTO | 7,90 | 39,50 |
| 5.00 | MARCA TEXTO | 3,90 | 19,50 |
| 5.00 | FITA CORRETIVA Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | GRAMPO TRILHO ARQUIVO MORTO MARCA TEXTO FITA CORRETIVA Finalidade: REF MATERIAL DE EXPEDIENTE | 213,50 | ||
| 15/05/2020 | Conforme DANFE Nº 2/59; | 213,50 | ||
| 09/06/2020 | Pagamento de Empenho 2076/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,50 | ||
| TOTAL | 213,50 | 213,50 | 213,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
