| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 14/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FOLHA OFICIO A4 | 279,00 | 558,00 |
| 65.00 | TNT BRANCO | 2,50 | 162,50 |
| 1.00 | BALAO BRANCO Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 10,90 | 10,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2020 | FOLHA OFICIO A4 TNT BRANCO BALAO BRANCO Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 731,40 | ||
| 18/05/2020 | Conforme DANFE Nº 2/60; | 731,40 | ||
| 21/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2020 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 731,40 | ||
| TOTAL | 731,40 | 731,40 | 731,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
