Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FOLHA OFICIO A4 |
279,00 |
558,00 |
65.00 |
TNT BRANCO |
2,50 |
162,50 |
1.00 |
BALAO BRANCO
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2020 |
FOLHA OFICIO A4 TNT BRANCO BALAO BRANCO
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
731,40 |
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18/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/60; |
|
731,40 |
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21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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731,40 |
TOTAL |
731,40 |
731,40 |
731,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.