Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2084
Data de lançamento:
14/05/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
Relé Fotocéula
14,00
560,00
40.00
Base Giratória p relé
15,50
620,00
80.00
Lampada LED Bulbo 30W
32,50
2.600,00
30.00
Braço Luminária 1 M
23,50
705,00
30.00
Luminária Pública 125 W c/ grade
36,50
1.095,00
60.00
Conector Cabo Multiplex
2,50
150,00
100.00
Cao flexível 2,5 mm
1,30
130,00
30.00
Parafuso AR 20 cm
5,55
166,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2020
Relé Fotocéula Base Giratória p relé Lampada LED Bulbo 30W Braço Luminária 1 M Luminária Pública 125 W c/ grade Conector Cabo Multiplex Cao flexível 2,5 mm Parafuso AR 20 cm
6.026,50
15/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/486;
6.026,50
09/06/2020
Pagamento de Empenho 2084/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.026,50
TOTAL
6.026,50
6.026,50
6.026,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
