Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
GAS P13 |
77,90 |
233,70 |
| 2.00 |
LIXEIRA |
47,50 |
95,00 |
| 2.00 |
BACIA |
21,50 |
43,00 |
| 1.00 |
JG FACA |
36,90 |
36,90 |
| 1.00 |
JG GARFO |
36,90 |
36,90 |
| 12.00 |
PRATO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO |
6,90 |
82,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
GAS P13 LIXEIRA BACIA JG FACA JG GARFO PRATO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO |
528,30 |
|
|
| 21/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/29263450; |
|
528,30 |
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| 28/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2020
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
|
|
528,30 |
| TOTAL |
528,30 |
528,30 |
528,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
