Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMA DE ENXADA |
17,50 |
17,50 |
| 1.00 |
LIMA MOTOSERRA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO FERRAMENTAS |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
LIMA DE ENXADA LIMA MOTOSERRA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO FERRAMENTAS |
25,50 |
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| 18/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/86; |
|
25,50 |
|
| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2020
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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25,50 |
| TOTAL |
25,50 |
25,50 |
25,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
