| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2096 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESIN PLUS HOSPITALAR | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | DET ALCALINO CLORADO 5L Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | DESIN PLUS HOSPITALAR DET ALCALINO CLORADO 5L Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA | 510,00 | ||
| 21/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2165; | 510,00 | ||
| 29/05/2020 | Pagamento de Empenho 2096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
