Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESIN PLUS HOSPITALAR |
145,00 |
290,00 |
| 2.00 |
DET ALCALINO CLORADO 5L
Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
DESIN PLUS HOSPITALAR DET ALCALINO CLORADO 5L
Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA |
510,00 |
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| 21/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2165; |
|
510,00 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
