Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
DESIN PLUS HOSPITALAR |
145,00 |
290,00 |
2.00 |
DET ALCALINO CLORADO 5L
Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2020 |
DESIN PLUS HOSPITALAR DET ALCALINO CLORADO 5L
Finalidade: REF MATERIAL SANITIZAÇÃO POSTO SAUDE AGUA BRANCA |
510,00 |
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21/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2165; |
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510,00 |
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29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.