Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SM PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2109 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
recapagem pneu 18.4 x 34 TL 95 |
2.250,00 |
4.500,00 |
2.00 |
Recapagem pneu 14 x 17.5 Retro |
975,00 |
1.950,00 |
2.00 |
Recapagem Pneu 14.9 x 24 TL 95 |
1.300,00 |
2.600,00 |
1.00 |
Consertos VD 04 Retro |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Consero VD 06 TL 95 |
62,00 |
62,00 |
1.00 |
Conserto VD 09 Tl 95 |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2020 |
recapagem pneu 18.4 x 34 TL 95 Recapagem pneu 14 x 17.5 Retro Recapagem Pneu 14.9 x 24 TL 95 Consertos VD 04 Retro Consero VD 06 TL 95 Conserto VD 09 Tl 95 |
9.322,00 |
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21/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 270; |
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9.322,00 |
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09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2020
SM Pneus Eireli - 7102 |
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9.322,00 |
TOTAL |
9.322,00 |
9.322,00 |
9.322,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.