Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2111 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - VIGILANCIA OSTENSIVA - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - Vigilancia ostensiva |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviços de videomonitoramento ref mes de maio/2020 |
759,74 |
759,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2020 |
Serviços de videomonitoramento ref mes de maio/2020 |
759,74 |
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21/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 29868; |
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759,74 |
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02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2020
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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759,74 |
TOTAL |
759,74 |
759,74 |
759,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.