Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
TONER COMP HP
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
59,90 |
658,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
TONER COMP HP
Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE |
658,90 |
|
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| 21/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5918; |
|
658,90 |
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| 02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2020
JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 |
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658,90 |
| TOTAL |
658,90 |
658,90 |
658,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
