| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI |
| Número do empenho: | 2125 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TONER COMP HP Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 59,90 | 658,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | TONER COMP HP Finalidade: REF MATERIAL EXPEDIENTE | 658,90 | ||
| 21/05/2020 | Conforme DANFE Nº 1/5918; | 658,90 | ||
| 02/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2020 JOSEANE DA ROSA COLACO LUNELLI - 6814 | 658,90 | ||
| TOTAL | 658,90 | 658,90 | 658,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
