Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO |
27,90 |
27,90 |
| 1.00 |
REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL |
27,90 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2020 |
REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL |
55,80 |
|
|
| 21/05/2020 |
REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO
REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL
|
|
55,80 |
|
| 25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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55,80 |
| TOTAL |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
