| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 21/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO | 27,90 | 27,90 |
| 1.00 | REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL | 27,90 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL | 55,80 | ||
| 21/05/2020 | REF CONTA TELEFONE 84067510 MES MAIO REF CONTA TELEFONE 84067510 MES ABRIL | 55,80 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2020 OI MOVEL SA - 3371 | 55,80 | ||
| TOTAL | 55,80 | 55,80 | 55,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
