Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2129 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 3085549928 EMEI SONHO DE CRIANÇA |
254,66 |
254,66 |
1.00 |
REF ENERGIA ELETRICA,MES MAIO - 3083129126, ESC. AQUILES POA FILHO |
258,97 |
258,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2020 |
REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 3085549928 EMEI SONHO DE CRIANÇA REF ENERGIA ELETRICA,MES MAIO - 3083129126, ESC. AQUILES POA FILHO |
513,63 |
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25/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/70893731; U/68747254; |
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513,63 |
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02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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513,63 |
TOTAL |
513,63 |
513,63 |
513,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.