Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF ENERGIA ELETRICA,MES ABRIL - 3083122966 CENTRO ESPORTIVO CULTURAL, LEANDRO GEHLEN
860,92
860,92
1.00
REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3085202390 GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA
86,31
86,31
1.00
REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 30854662693 GINASIO VILA FLORESTA
50,22
50,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2020
REF ENERGIA ELETRICA,MES ABRIL - 3083122966 CENTRO ESPORTIVO CULTURAL, LEANDRO GEHLEN REF ENERGIA ELETRICA, MES MAIO - 3085202390 GINASIO ESPORTIVO AGUA BRANCA REF ENERGIA ELETRICA, MES ABRIL - 30854662693 GINASIO VILA FLORESTA
997,45
25/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº U/68868997; U/70914373; U/68576754;
997,45
02/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
997,45
TOTAL
997,45
997,45
997,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
